Доклад Губернатора Томской области о фактически достигнутых значениях показателей за 2015 год

Доклад Губернатора Томской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных  органов государственной власти Томской области за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период

№ п/п Наименование показателя Единица измерения   Отчетный год Плановый период Примечание
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 69,53 70,07 70,33 70,67 71,25 72,0 72,7 73,3 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 года № 598 в Томской области разработан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» (утв. распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра), в котором учтены мероприятия, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни при рождении и в целом на демографическую ситуацию в регионе. Важным шагом в увеличении ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2015 году следует считать выполнение плана по снижению смертности населения области по основным мониторируемым классам причин смерти
2 Численность населения человек 1 053 143 1 060 997 1 067 187 1 072 290 1 075 608 1 081 200 1 084 400 1 087 000 Важным итогом реализации демографической политики на территории региона в 2015 году является превышение коэффициента рождаемости над показателем смертности населения. За 2015 год число родившихся превысило число умерших на 2202 человека, коэффициент естественного прироста населения составил 2,0 на 1000 населения. По предварительным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области в 2015 году родилось 14618 человек, умерло 12416 человек, в том числе в возрасте до 1 года – 70 человек. Коэффициент рождаемости в 2015 году  составил 13,6 рождений на 1000 населения (2014 год – 13,7), что на 2,3% выше, чем по Российской Федерации в целом (13,3) и на 5,6% ниже, чем тот же показатель по Сибирскому федеральному округу (14,4). Коэффициент смертности составил 11,6 случаев смерти на 1000 населения (2014 год – 11,7), что ниже, чем тот же показатель по РФ (13,1) и СФО (13,2) на 12,2% и 12,9% соответственно
3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) тыс. рублей 92 836 955 97 882 180 93 895 987 100 733 690 100 250 820 103 660 580 106 877 122 113 589 261 2011-2012 годы характеризовались посткризисным ускорением восстановительного роста на фоне притока иностранного капитала.
В 2013 году произошло снижение объема внебюджетных инвестиций, обусловленное сокращением инвестиционных вложений крупных капиталоемких компаний в нефтегазовом комплексе и смежных секторах, формирующих свыше 50% объема инвестиций в основной капитал по Томской области на фоне существенного сокращения поступления иностранных инвестиций.
В 2014 году наблюдался восстановительный рост объема внебюджетных вложений за счет реализации крупных проектов в нефтехимическом и лесопромышленном комплексах, трубопроводном транспорте, энергетике и иных отраслях на фоне снижения инвестиционной активности в целом в результате ухудшения макроэкономических условий и влияния санкций в отношении России.
В 2015 году в условиях сохранившейся рецессии экономики, неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть и продления санкционного режима зафиксирован спад инвестиционной активности, что обусловило сокращение капитальных вложений в топливно-энергетический комплекс и трубопроводный транспорт.
В 2016 году прогнозируется восстановительный рост объема внебюджетных инвестиций при невысокой инвестиционной активности в сохранившихся неблагоприятных макроэкономических условиях. Достижение прогнозируемого объема внебюджетных инвестиций в 2016 году предполагается за счет реализации проектов по созданию новых производств в лесопромышленном кластере, новых крупных проектов в АПК, а также развития импортозамещающих производств.
В 2017-2018 годах предполагается умеренное повышение инвестиционной активности в случае возобновления роста экономики, улучшения макроэкономических параметров, расширения доступа к капиталу и улучшения финансового состояния организаций, повышения инвестиционного и потребительского спросов. Достижение плановых показателей в 2017-2018 годах возможно  за счет наращивания объемов в отраслях обрабатывающей промышленности, возобновления реализации приостановленных инвестиционных проектов по обустройству разведанных и освоению новых месторождений на правобережье р. Оби, в энергетике, потребительском секторе и других отраслях
4 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями тыс. рублей 163 367 853 190 101 175 187 679 675 195 310 637 212 584 346 216 505 747 237 723 310 254 363 942 Объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области» в 2015 году составил 543,2 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета — 253,2 млн. рублей, средства федерального бюджета - 290,0 млн. рублей. В ходе реализации государственной программы создано более 300 новых рабочих мест.
В 2015 году в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка 143 субъектам МСП на разных стадиях ведения бизнеса на общую сумму 84,9 млн. рублей.
Государственную поддержку получили 115 «стартующих» предпринимателей на общую сумму около 41 млн. рублей. Продолжена реализация мероприятий по оказанию информационно- консультационной и образовательной поддержки:
- оказано более 11 тыс. консультаций;
- изданы информационные и справочные материалы - 1300 экз.;
- проведено 54 семинара, мастер- класса и круглых стола – 1195 участников;
- проведено 10 программ по повышению квалификации, обучено 155 человек.
Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 60 субъектам МСП на сумму 340 млн. рублей, что позволило им привлечь кредитных ресурсов на общую сумму 847,8 млн. рублей. В реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства (в возрасте до 30 лет) было вовлечено более 4 тыс. чел.
В целях поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов МСП:
- проведены 71 семинар и 7 краткосрочных обучающих программ;
- оказано содействие в заключении 29 экспортных контрактов.
Продолжена работа по строительству двух площадок промышленного парка «Томск», на одной площадке строительно-монтажные работы завершены, определены 2 резидента парка
5 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации тыс. рублей 36806165,371 42166160,368 43270856,772 47267588,241 51128515,15 57872868,3 61597127,9 64436980,9 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Томской области за период 2012 - 2015 годов выросли почти на 40% (или на 14,3 млрд. рублей): с 36,8 млрд. рублей в 2011 году до 51,1 млрд. рублей в 2015 году.
В 2015 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Томской области относительно 2014 года выросли на 8,2%  (или на 3,9 млрд. рублей), составив 51,1 млрд. рублей. При этом основной рост был обеспечен за счет прироста налоговых доходов  на 4,4 млрд. рублей (или на 10,2%). Всего в консолидированный бюджет области налоговых доходов поступило 48,1 млрд. рублей. Основная доля в приросте налоговых доходов приходится на налог на прибыль организаций (+2,9 млрд. рублей), обусловленный ростом прибыли прибыльных организаций, осуществляющих деятельность в отраслях: «Добыча полезных ископаемых» (в 2,5 раза) и «Обрабатывающие производства» (в 1,5 раза). В отраслевой структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет области бюджетообразующими отраслями остаются «Добыча полезных ископаемых» (24,9%), «Обрабатывающие производства» (22,2%) и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставления услуг» (12,5%). При этом доля обрабатывающего сектора в налоговых поступлениях региона продолжает расти – с 18,7% в 2014 году до 22,2% в 2015 году.
В целях достижения устойчивого развития экономики региона и исполнения обязательств по доходам и расходам консолидированного бюджета в Томской области разработан План обеспечения устойчивости социально-экономического положения Томской области на 2015 год (утвержденный распоряжением Губернатора Томской области от 17.04.2014  № 106-р ( в ред. от 10.04.2015) , вместе с «Планом мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики»)
6 Уровень безработицы в среднем за год процентов 9,1 8,4 7,6 7,6 7,7 8,2 8,0 7,9 По прогнозу Минэкономразвития России в 2016 году ожидается снижение темпов роста ВВП, сокращение инвестиций в основной капитал, рост численности безработных граждан по методологии МОТ. Начиная с 2017 года при ожидаемом росте ВВП численность безработных будет ежегодно уменьшаться. Подобные тенденции характерны для Томской области
7 Реальные располагаемые денежные доходы населения процентов 101,5 101,2 105,7 98,0 103,3 98,6 103,4 104,4 Увеличение реальных располагаемых доходов в 2015 году обусловлено ростом расходов населения на накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, приобретение недвижимости, сокращение задолженности по кредитам, а также снижением доли обязательных платежей и взносов. В результате темп роста доходов превысил значение индекса потребительских цен.
В 2016 году ожидается снижение темпов роста доходов, предопределённое эффектом «высокой базы» 2015 года.  В свою очередь, снижение индекса потребительских цен будет недостаточным, чтобы обеспечить положительное значение показателя.
С 2017 года ожидается стабилизация динамики показателя
8 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда процентов 1,99 2,07 2,22 2,52 2,85 2,22 2,32 2,37 Рост показателя в отчетном году обусловлен ростом ввода жилья в 2015 году: введено 699,1 тыс. квадратных метров жилья. Это лучший показатель годового объёма ввода за всю историю жилищного строительства в Томской области.  В связи со снижением инвестиционной активности населения, в прогнозном периоде ожидается уменьшение ввода жилья на территории Томской области и, как следствие, прогнозируется уменьшение данного показателя.
За 2015 год указаны предварительные данные Росстата по состоянию на 15.03.2016. Фактическое значение будет сформировано Росстатом к 01.08.2016.
По экспертным расчетам Администрации Томской области значение показателя за 2015 год завышено. По предварительным расчетам Администрации Томской области значение показателя «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» за 2015 год составит около 2,77%.
В настоящее время Администрацией Томской области организована работа с Росстатом по корректировке предварительного значения  показателя
9-1 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях процентов 77,6 [ 1 ] 76,6 [ 1 ] 76,3 [ 1 ] 75,7 [ 1 ] 75,8 73,2 71,7 74,2 Постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а утверждена государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях».
В 2016-2025 годы Государственной программой запланированы мероприятия по вводу 46399 новых мест.
На 2016 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной организации на 1100 мест в г. Томске по ул. Дизайнеров, 4. Для этих целей предусмотрены средства консолидированного бюджета в размере 1171300 тыс. рублей
10 Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) количество умерших на 100 тыс. человек 1 071,6 1 058,8 1 038,4 1 032,9 1 037,5 1 039,5 1 039,0 1 038,5 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 в Томской области утвержден  План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», в котором учтены основные целевые показатели, влияющие на демографическую ситуацию в регионе и отражающие динамику смертности населения Томской  области по основным классам болезней. По предварительным итогам 2015 года практически все запланированные индикаторы, за исключением смертности от новообразований и материнской смертности, соответствуют целевым показателям.
Сложившийся по предварительным итогам 2015 года факт смертности населения Томской области (без показателя смертности от внешних причин) – 1037,5 ниже планового значения на 2015 год – 1040,0. Плановые значения показателя на 2016-2018 годы утверждены государственной программой «Развитие здравоохранения в Томской области». Так как показатель по итогам 2015 года носит предварительный характер и может претерпеть изменения после подведения окончательных итогов года, вносить изменения в плановые значения преждевременно. При наличии стойкой положительной динамики показателя смертности соответствующие изменения будут внесены
11 Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации процентов 37,1 37,3 35,9 41,8 43,8        
12 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
 
процентов 97,27 97,27 97,39 97,45 97,61 97,61 97,65 97,70 Достаточно высокий уровень показателя достигается за счет реализации на уровне региона семейной политики, в том числе, за счет:
- создания в структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, служб семейного устройства;
- оказания услуг по социально-психологическому воздействию замещающих семей;
- проведению информационных кампаний по продвижению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
  Индивидуальные показатели
10 Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) процентов 73,2 74,5 75,3 75,3 75,1 [2] 75,0 75,1 75,2 Значения показателя за 2015-2018 годы представлено на основании прогноза численности населения Томской области в трудоспособном возрасте и прогноза численности занятых в экономике.
В 2016 году темпы снижения численности населения в трудоспособном возрасте по прогнозу социально-экономического развития Томской области будут ниже темпов снижения численности населения, занятого в экономике
22 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации кв. метров 21,7 22,2 22,4 22,8 23,4 [3] 23,6 23,9 24,12 По рейтингу ввода в действие жилых домов в расчете на 1000 жителей Томская область из 12 регионов Сибирского федерального округа по итогам работы за 2015 год занимает 2 место (введено 650 кв. метров на 1000 жителей) после Новосибирской области. В связи со снижением инвестиционной активности населения, в прогнозном периоде ожидается уменьшение ввода жилья на территории Томской области и, как следствие, прогнозируется уменьшение данного показателя

[ 1 ] - значение показателя предоставлено Департаментом общего образования Томской области.

[ 2 ] - оценка за 2015 год.[ 1 ] - значение показателя предоставлено Департаментом общего образования Томской области.

[ 3 ] - оценка за 2015 год. В соответствии с Федеральным планом статистических работ срок представления данных за 2015 год - август 2016 г.

Опубликовано:2016-03-11 11:37 | Обновлено:2016-03-11 11:37