Томская область

01.03.2019-01.04.2019;

05.03.2019

Проверка исполнения бюджетного законодательства;

Проверка исполнения законодательства в сфере закупок

1. Назначена служебная проверка по выявленным нарушениям.

2. Представление рассмотрено на комиссии по противодействию коррупции 15.04.2019.

3. Протест и представление рассмотрены 16.04.2019 на рабочем совещании с целью недопущения нарушений подобного рода.

4. Положение о Комиссии по приемке товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных контрактов приводится в соответствие с требованиями федерального законодательства

По направлению:

1. Эффективность основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств областного бюджета: 20 баллов из 30.

2. Эффективность финансовой деятельности учреждения: 35 баллов из 40

3. Финансовая дисциплина: 20 баллов из 20

Итоговая оценка: 75 баллов

Согласно постановлению Администрации Томской области №7а от 15.01.2019 Деятельность бюджетных и автономных учреждений, оценка эффективности которой составила: 65 – 79 баллов, признается эффективной;

Письмо от Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области №37-01-84 от 04.03.2019

По направлению:

1. Эффективность основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств областного бюджета: 15 баллов из 30.

2. Эффективность финансовой деятельности учреждения: 20 баллов из 40.

3. Финансовая дисциплина: 15 баллов из 20.

Итоговая оценка: 50 баллов.

По направлению:

1. Эффективность основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств областного бюджета: 15 баллов из 30.

2. Эффективность финансовой деятельности учреждения: 25 баллов из 40.

3. Финансовая дисциплина: 20 баллов из 20.

Итоговая оценка: 60 баллов.

По направлению:

1. Эффективность основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств областного бюджета: 30 баллов из 30.

2. Эффективность финансовой деятельности учреждения: 30 баллов из 40.

3. Финансовая дисциплина: 20 баллов из 20.

Итоговая оценка: 80 баллов.

Акт от 13.12.2018 № 2

В результате проверки выявлено 3 нарушения

Акт проверки № 4/2018 от 13.11.2018

ОГКУ «СМЭУ ТО»

1. Рассмотрено представление об устранении нарушений с участием старшего помощника прокурора Кировского р-на.

2. Издан приказ от 30.10.2018 № 212-к «О применении дисциплинарного взыскания», виновные в нарушениях лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

3.Утвержден План устранения недостатков по исполнению законодательства о гражданской обороне от 17.10.2018 № 17 с указанием сроков их исполнения

ОГКУ «СМЭУ ТО»

Проверка соблюдения норм бюджетного законодательства при расходовании средств, направленных на реализацию АПК «Безопасный город»

Нарушения приняты к сведению, организована работа по их устранению:

1. Проведено совещание с участием помощника прокурора Кировского р-на по рассмотрению представления.

2. Издан приказ директора от 15.11.2018 № 175 «О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

3. Издан приказ директора от 14.09.2018 № 151 «Об организации и проведении курсового обучения работников ОГУ «УГОЧСПБ ТО» в области ГО и защиты от ЧС».

Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области

Представление от 28.09.2018 № 07-07-2018/476  ДСП  

Проведено рабочее совещание с участием представителя Прокуратуры Томской области Неверовым Д.В. по рассмотрению представления от 28.09.2018 № 07-07-2018/476 ДСП  о выявленных в ходе проверки нарушений.

Направлено исх. от 31.10.2018 № ИТ-31-1024 с принятыми мерами в адрес Прокуратуры Томской области

Акт от 07.08.2018 № 75-18C-2018

ОГКУ «СМЭУ ТО»

Во исполнение предписания были проведены следующие мероприятия:

1. Направлены письма в ДУГС ТО о необходимости дополнительного финансирования для устранения нарушений требований пожарной безопасности № 3-10/973

от 08.08.2017, об отсутствии финансовых средств на устранение нарушений предписания № 3-10/1181 от 10.10.2018.

2. Направлено письмо в ГУ МЧС России по ТО о пересмотре предъявляемых требований пожарной безопасности № 3-10/1233 от 19.10.2018.

3. Направлено письмо председателю СПК «Белосток» о возможности монтажа системы автоматической пожарной сигнализации № 3-10/1275 от 29.10.2018

1. Проведено рабочее совещание с целью недопущения нарушений подобного рода.

2. Работником, допустившим нарушение, выплачен штраф

Акт от 09.07.2018 № 8887

ОГКУ «СМЭУ ТО»

1. Проведено рабочее совещание с целью недопущения нарушений подобного рода.

2. Выплачен штраф

02.04.2018- 12.04.2018

Акт от 12.04.2018 № 2

12.02.2018-13.03.2018

24.01.2018-20.02.2018

ОГУ "УГОЧСПБ ТО"

Нарушения не выявлены, переоформить ОГУ «УГОЧСПБ ТО» приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности с добавлением сведений о виде образования: профессиональное обучение

Акт проверки № б/н от 19.02.2018

24.01.2018-20.02.2018

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

Нарушения не выявлены

Акт проверки № б/н от 19.02.2018

Отсутствуют

В результате проверки выявлено, что требования антикоррупционного законодательства исполняются ненадлежащим образом

Представление рассмотрено с участием прокурора на заседании  комиссии ОГУ «УГОЧСПБ ТО» по противодействию коррупции;

заместитель директора будет привлечен к дисциплинарной ответственности по выходу из ежегодного, основного, оплачиваемого отпуска

01.08.2017 –

Акт проверки А-70/4/92-нд/113

Не предоставление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, предусмотренных НК РФ

статьей 101 НК РФ)

Акт

Отсутствуют

Акт проверки от 27.07.2017 № 32-37С-2017;

Предписание от 27.07.2017 № 12-37С-2017;

постановление о назначении административного наказания от 10.08.2017 № 61-37С-2017;

постановление о назначении административного наказания от 30.08.2017 № 62-37С-2017

Поданы жалобы в Кировский районный суд г. Томска об обжаловании предписания и постановлений, так как Северским городским судом действия учреждения в отношении работника признаны законными

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-3 по Верхнекетскому району

Проведено совещание  по рассмотрению представления.

По итогам совещания применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к работнику

1. Выплачен штраф;

2. Проведена внутренняя проверка кадровой документации;

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-3 по Верхнекетскому району

Отсутствуют

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-3 по Верхнекетскому району

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области /

ООО «Центр кластерного развития Томской области»

Проверка эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства ООО «Центр кластерного развития Томской области»

Проверяемый период с 2016 – 2017 годы

7 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений;

1 нарушение - было устранено в установленный срок

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области /

АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»

Проверка эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»

Проверяемый период с 2016 – 2017 годы

Отсутствуют

Поведено рабочее совещание с работниками учреждения, на котором рассмотрены недостатки, отраженные в акте.

Составлен и утвержден план мероприятий по устранению недостатков от 19.06.2017 с указанием сроков исполнения

Выявлены замечания, составлен план мероприятий по их устранению с указанием сроков исполнения.

13.02.2017 –

1.Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году ОГБУ «ТО ПСС»,

2.Проверка финансово-хозяйственной деятельности

В результате проверки выявлены недостатки, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности и использованием средств областного бюджета

1.Представление от 26.04.2017 №  03-197/2

2.Акт проверки от 31.03.2017

Акт № 07-02/2016-86 проверки эффективности использования и сохранности объектов недвижимого имущества,

Предписание об устранении нарушений от 20.12.2016 № 36/24 - 4201

По факту неудовлетворительного технического состояния имущества данный объект включен в предварительный перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году,

внесение изменений в техническую документацию и внесении измененных сведений в Реестр государственного имущества Томской области.

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-6 ТО по Кожевниковскому и Шегарскому районам ОП с. Базой

Акт от 10.02.2017 № 561

Информация о результатах проверки представлена в виде справки:

- наличие фактов формализма при реализации сотрудниками Администрации Томской области мероприятий, предусмотренных государственной программой «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утв. постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а (далее – ГП);

- отсутствие документов, подтверждающих фактическое исполнение мероприятий, предусмотренных ГП;

- не осуществляются мероприятия, направленные на мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений

Структурные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

ОПС-9 ТО по Молчановскому и Кривошеинскому районам: ПЧ с. Красный Яр, ПЧ с. Володино, ОП..с. Пудовка, ОП с. Иштан

Направлено письмо Председателю Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области от 08.08.2017 № 3-10/974;

Исполняющему обязанности начальника Департамента по управлению государственной собственностью ТО от 08.08.2017 №3-10/973 о необходимости  дополнительного финансирования на плановый период 2018-2020 по данному направлению – монтаж систем автоматичес-кой пожарной сигнализации на объектах ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

Структурные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

ОПС-9 ТО по Молчановскому и Кривошеинскому районам

ПЧ с. Красный Яр, ПЧ с. Володино, ОП.с. Пудовка, ОП с. Иштан

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеин-ского района управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Томской области

Плановая проверка по выполнению обязательных требований пожарной безопасности

В результате проверки выявлено замечание в части отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации

Протокол от 23.08.2016 № 95,  акт проверки от 23.08.2016 №31, предписание от 11.08.2016 № 31/1/1

Выявлены факты нарушения законодательства

В результате проверки установлено: 

1.Комиссией по ЧС не в полной мере обеспечивается выполнение возложенных на нее задач;

2.Не создана рабочая группа по прикрытию строящихся микрорайонов г. Томска подразделениями пожарной охраны, не разработан план ее работы;

3. Нарушение закона в деятельности ЕДДС

1.Задачи Комиссии по ЧС определены в соответствии с действующим федеральным законодательством;

2.Утвержден состав рабочей группы; 

3.Вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на развитие ЕДДС муниципальных образований будет рассматриваться при поступлении дополнительных денежных ассигнований в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований

Проведено совещание  по рассмотрению представления.

По итогам совещания применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к работникам за нарушение положений 44-ФЗ,

за отсутствие контроля за сохранение информации, имеющей ограниченный доступ

Отсутствуют

Отсутствуют

01.03.2016 –30.03.2016

В результате проверки выявлено 7  нарушений, в том числе, нарушения законодательства Российской Федерации и несоответствие сведений о расходования денежных средств

02.02.2016 -11.03.2016

ТУ Росфиннадзора в Томской области

Проверка средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных кластеров, заказчиком и соисполнителем которых является Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области

Проверяемый период: 2013 – 2014 годы и отдельные вопросы 2015 года

Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р

Проверка эффективности предоставления субсидий некоммерческим организациям

Проверяемый период с 21.08.2013 по 31.12.2014

АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций»

Проверка эффективности предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям

Проверяемый период с 01.01.2013 по 30.06.2015

Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 – 2014 годах

Проверяемый период с 01.01.2012 по 31.12.2014

В соответствии с полученным Представлением Контрольно-счетной палаты Томской области № 03-374/2 от 30.07.2015 АНО «Томским консорциумом» приняты следующие меры:

1. «Неправомерно использованы средства субсидии в сумме 136,6 тыс.руб.».

В областной бюджет Томской области возвращено:

- 100 тыс.руб. (платежное поручение № 192 от 20.08.2015г.),

- 20,7 тыс.руб. (платежное поручение № 193 от 20.08.2015г.),

- 15,9 тыс.руб. (платежное поручение № 194 от 20.08.2015г).

Замечания по нарушению требований отчета по Соглашению. Замечания по подготовке отчета приняты к сведению для подготовки отчета в 2015 году.

2. В отчете о выполнении Плана работ отражено выполнение мероприятий в 1010%-ом объеме, при этом есть отклонения, правомерно писать реальный % выполнения.

Замечания приняты к сведению и учтены при формировании договоров с соисполнителями и принятии отчетов в 2015 году.

3. Отчет ТГПУ по финансовой поддержке талантливой молодежи сформирован с замечаниями.

Дополнительно запрошен отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях финансовой поддержки молодежи за 2013 год (ТГПУ). Подлинник отчета в «Томском консорциуме», копия передана в Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области. Копия отчета предоставлена в КСП ТО.

4. Замечания в учетной политике Томского консорциума в части порядка организации аналитического учета бюджетных средств.

Внесены изменения в Учетную политику «Томского консорциума» в целях бухгалтерского учета (стр.10 документа). Изменения утверждены Приказом № 9 от 03.08.2015 года.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Томской области.

Проверка по сообщению о неправомерных действиях лиц, ответственных за ведение хозяйственной деятельности АНО «ТРИЦ»

Проверяемый период с 21.08.2015 по 31.12.2014

Проверка эффективности деятельности организации

Проверяемый период с 21.08.2013 по 28.02.2015

14 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений.

4 нарушения - были устранен в срок до 23 июня 2015 года.

14 замечаний – были выявлены Контрольно-счетной палатой Законодательной Думы Томской области и устранены к моменту начала проверки Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» 

Проверяемый период с 21.08.2013 по 30.09.2014

Выявлено 14 замечаний

1 замечание - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений.

13 нарушений - были устранены в сроки, установленные проверяющим органом (22.01.2015г.)

17.06.2014 - 20.06.2014

Администрация Томской области и иные исполнительные органы государственной власти Томской области

Комиссия Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу

Организация и состояние работ по технической защите информации, обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных в Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области

В результате проверки выявлено 1 нарушение

Акт проверки от 20.06.2014 № 185с/р

Выявленные недостатки и нарушение устранены в установленный срок. Доложено в Управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу № 330с/р от 11.11.2014