Информация о проверках, проведенных в Администрации Томской области*
|
Дата проверки |
Наименование структурного подразделения Администрации Томской области/подведомственной организации |
Наименование контрольного органа |
Тема проверки |
Информация о результатах |
Документы (протоколы/акты проверок) |
Меры по результатам проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2017 | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | Прокуратура Томской области | Реализация в 1 квартале 2017 года мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» | Информация о выявленных замечаниях не поступала | Отсутствуют | - |
| 02.09.2016 – 16.09.2016 | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения Администрацией Томской области законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму, в том числе, реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности |
Информация о результатах проверки представлена в виде справки: - наличие фактов формализма при реализации сотрудниками Администрации Томской области мероприятий, предусмотренных государственной программой «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утв. постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а (далее – ГП); - отсутствие документов, подтверждающих фактическое исполнение мероприятий, предусмотренных ГП; - не осуществляются мероприятия, направленные на мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений |
Представление об устранении нарушений закона от 30.09.2016 № 27-07-2016 | Подготовлен план по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, предоставлен отчет о его исполнении |
|
01.03.2016 –30.03.2016 |
АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» | Минюст России | Документарная проверка на предмет соответствия деятельности, в том числе, по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям и законодательству Российской Федерации за период с 01.03.2013 по 29.02.2016 |
В результате проверки выявлено 7 нарушений, в том числе, нарушения законодательства Российской Федерации и несоответствие сведений о расходования денежных средств |
Акт проверки АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» от 30.03.2016 №16 | Отсутствуют |
| 18.11.2015 - 25.12.2015. В настоящее время проверка продлена | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
ТУ Росфиннадзора в Томской области |
Проверка средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных кластеров, заказчиком и соисполнителем которых является Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области Проверяемый период: 2013 – 2014 годы и отдельные вопросы 2015 года |
В настоящее время информация отсутствует | ||
| 11.11.2015 - 11.01.2016 | Комитет по государственно-правовым вопросам | Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области |
Соблюдение Администрацией Томской области требований антимонопольного законодательства | Нарушений не выявлено | Акт проверки | Отсутствуют |
| 09.2015 | Администрация Томской области | Прокуратура Томской области | Исполнение законодательства о противодействии коррупции в Администрации Томской области в части соблюдения государственными служащими установленной ст.ст. 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанности представлять сведения о своих доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей | Выявлены факты нарушения законодательства | Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства от 25.09.2015 № 86-05-2015 | Организовано проведение проверок, по итогам которых виновные лица привлечены к ответственности. Осуществлена процедура контроля за расходами в отношении государственного гражданского служащего Томской области |
| 07.09.2015 – 19.12.2015 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р |
Проверка эффективности предоставления субсидий некоммерческим организациям Проверяемый период с 21.08.2013 по 31.12.2014 |
Все указанные в справке о проведении анализа эффективности предоставления субсидий АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» замечания и нарушения дублировали указанные в справке от 31.03.2015 года Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области | Замечания и нарушения устранены на момент проверки рабочей группой | |
| 07.09.2015 – 19.12.2015 |
АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» |
Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р |
Проверка эффективности предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям Проверяемый период с 01.01.2013 по 30.06.2015 |
Указанные в справке о проведении анализа эффективности предоставления субсидий АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» замечания и нарушения дублировали указанные в акте проверки от 21.07.2015 года Контрольно-счетной палаты Томской области | Замечания устранены | |
| 29.06.2015-21.07.2015 | АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» | Контрольно-счетная палата Томской области |
Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 – 2014 годах Проверяемый период с 01.01.2012 по 31.12.2014 |
Выявлены нарушения | Акт проверки от 21.07.2015 |
В соответствии с полученным Представлением Контрольно-счетной палаты Томской области № 03-374/2 от 30.07.2015 АНО «Томским консорциумом» приняты следующие меры: 1. «Неправомерно использованы средства субсидии в сумме 136,6 тыс.руб.». В областной бюджет Томской области возвращено: - 100 тыс.руб. (платежное поручение № 192 от 20.08.2015г.), - 20,7 тыс.руб. (платежное поручение № 193 от 20.08.2015г.), - 15,9 тыс.руб. (платежное поручение № 194 от 20.08.2015г). Замечания по нарушению требований отчета по Соглашению. Замечания по подготовке отчета приняты к сведению для подготовки отчета в 2015 году. 2. В отчете о выполнении Плана работ отражено выполнение мероприятий в 1010%-ом объеме, при этом есть отклонения, правомерно писать реальный % выполнения. Замечания приняты к сведению и учтены при формировании договоров с соисполнителями и принятии отчетов в 2015 году. 3. Отчет ТГПУ по финансовой поддержке талантливой молодежи сформирован с замечаниями. Дополнительно запрошен отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях финансовой поддержки молодежи за 2013 год (ТГПУ). Подлинник отчета в «Томском консорциуме», копия передана в Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области. Копия отчета предоставлена в КСП ТО. 4. Замечания в учетной политике Томского консорциума в части порядка организации аналитического учета бюджетных средств. Внесены изменения в Учетную политику «Томского консорциума» в целях бухгалтерского учета (стр.10 документа). Изменения утверждены Приказом № 9 от 03.08.2015 года. |
| С 18.05.2015 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Томской области. |
Проверка по сообщению о неправомерных действиях лиц, ответственных за ведение хозяйственной деятельности АНО «ТРИЦ» Проверяемый период с 21.08.2015 по 31.12.2014
|
О выявленных нарушениях информация не представлена | Акт проверки не представлен. | |
| 17.02.2015 - 31.03.2015 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» | Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области совместно с Комитетом государственного финансового контроля Администрации Томской области |
Проверка эффективности деятельности организации Проверяемый период с 21.08.2013 по 28.02.2015 |
Выявлены 32 замечания |
14 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений. 4 нарушения - были устранен в срок до 23 июня 2015 года. 14 замечаний – были выявлены Контрольно-счетной палатой Законодательной Думы Томской области и устранены к моменту начала проверки Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области |
|
| 24.10.2014 | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | Природоохранная прокуратура Томской области | Нарушение законодательства о недрах | Превышение сроков предоставления государственных услуг, связанных с пользованием участками недр местного значения | Представление от 24.10.2014 | Устранено |
| 10.10.2014 - 24.11.2014 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» | Контрольно-счетная палата Томской области |
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» Проверяемый период с 21.08.2013 по 30.09.2014 |
Выявлено 14 замечаний |
Акт проверки от 24.11.2014 |
1 замечание - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений. 13 нарушений - были устранены в сроки, установленные проверяющим органом (22.01.2015г.) |
|
17.06.2014 - 20.06.2014 |
Администрация Томской области и иные исполнительные органы государственной власти Томской области |
Комиссия Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу |
Организация и состояние работ по технической защите информации, обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных в Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области |
В результате проверки выявлено 1 нарушение |
Акт проверки от 20.06.2014 № 185с/р |
Выявленные недостатки и нарушение устранены в установленный срок. Доложено в Управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу № 330с/р от 11.11.2014 |
| 08.2013 | Администрация Томской области | Прокуратура Томской области | Исполнение законодательства о противодействии коррупции в Администрации Томской области в части представления государственными гражданскими служащими Администрации Томской области и лицами, замещающими государственные должности Томской области справок о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей | Выявлены факты нарушения законодательства | Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства от 27.08.2013 № 86-05-2013 | Организовано проведение проверок, по итогам которых виновные лица привлечены к ответственности |
* - информация предоставлена структурными подразделениями Администрации Томской области. Свод размещен Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области.
