Информация о проверках, проведенных в Администрации Томской области*
|
Дата проверки |
Наименование структурного подразделения Администрации Томской области/подведомственной организации |
Наименование контрольного органа |
Тема проверки |
Информация о результатах |
Документы (протоколы/акты проверок) |
Меры по результатам проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017-11.10.2017 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Проверка выполнения требований ранее выданного предписания от 17.02.2017 № 1-4 об устранении выявленных нарушений обязательных требований (акт проверки от 17.02.2017 № 1-5) | Направлены документы об устранении выявленных нарушений (письмо от 20.07.2017 № 343/17) | Акт проверки № 1-81 от 25.09.2017 об отсутствии нарушений |
Отсутствуют |
| Сентябрь 2017 года | ОГУ «УГОЧСПБ ТО» | Прокуратура Кировского района г. Томска | Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции |
В результате проверки выявлено, что требования антикоррупционного законодательства исполняются ненадлежащим образом |
Представление от 12.09.2017 № 418ж2017 |
Представление рассмотрено с участием прокурора на заседании комиссии ОГУ «УГОЧСПБ ТО» по противодействию коррупции; заместитель директора будет привлечен к дисциплинарной ответственности по выходу из ежегодного, основного, оплачиваемого отпуска |
| 08.09.2017 – 09.09.2017 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | ИФНС по г. Томску | Решение о проведении выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 08.09.2017 № 382/Р | Акт выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 09.09.2017 № 382/Р | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 21.08.2017 - 31.08.2017 | ОГКУ «Госюрбюро по Томской области» | Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области | Проверка в отношении бюджетных процедур и операций, совершенных Госюрбюро по Томской области, направленная на установление соответствия ведение бюджетного учета, организованного в учреждении, требованиям норм бюджетного законодательства | Выявлены факты недостатков и нарушений законодательства | Акт проверки от 08.09.2017г. | Выявленные недостатки и нарушения будут устранены в срок, установленный в Акте проверок. |
|
01.08.2017 – 28.08.2017 |
ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области | Соблюдение лицензионных условий и обязательных требований при оказании услуг электросвязи | В результате проверки выявлено 3 нарушения |
Акт проверки А-70/4/92-нд/113 |
Составлен план мероприятий по устранению нарушений. Выявленные нарушения будут устранены до конца 2017 года |
| 24.07.2017 – 26.07.2017 | ОГКУ «ТО МФЦ» | УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками Росгвардии | Обеспечение сохранности документов, оформленных подразделениями УМВД России по Томской области, наличия договоров об охране помещений и должностных инструкций работников МФЦ, задействованных в работе по предоставлению государственных услуг УМВД России | Выявлено 9 нарушений | Сведения по результатам обследования помещений ОГКУ «ТО МФЦ», участвующих в предоставлении государственных услуг по линии МВД России по состоянию на 26.07.2017 | Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений |
| 13.07.2017 – 11.09.2017 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | ИФНС по г. Томску |
Не предоставление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, предусмотренных НК РФ статьей 101 НК РФ) |
Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации налоговых правонарушений (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке установленном |
Решение № 12913 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение предусмотренное Налоговым Кодексом Российской Федерации налоговых правонарушений (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке установленном статьей 101 НК РФ) от 11.09.2017 |
Отсутствуют |
| 07.07.2017 - 27.07.2017 | ОГУ «УГОЧСПБ ТО» | Федеральная служба труда в Томской области | Проверка соблюдения трудового законодательства | В результате проверки выявлено нарушение трудовых прав работника |
Акт проверки от 27.07.2017 № 32-37С-2017; Предписание от 27.07.2017 № 12-37С-2017; постановление о назначении административного наказания от 10.08.2017 № 61-37С-2017; постановление о назначении административного наказания от 30.08.2017 № 62-37С-2017 |
Поданы жалобы в Кировский районный суд г. Томска об обжаловании предписания и постановлений, так как Северским городским судом действия учреждения в отношении работника признаны законными |
| 29.06.2017 |
ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС-3 по Верхнекетскому району |
УУПФР в Колпашевском районе Томской области | Выездная проверка страхователя | Акт проверки ожидается 28.10.2017 | ||
| 19.06.2017 – 13.07.2017 | ОГКУ «ТО МФЦ» | Прокуратура Ленинского района г. Томска | Соблюдение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг, соблюдение и защита прав граждан | Нарушений не выявлено | Акт от 20.06.2017 | |
| 19.06.2017 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Прокуратура Томской области | Проверка соблюдения ОГКУ «СМЭУ ТО» требований бюджетного законодательства | Представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
Проведено совещание по рассмотрению представления. По итогам совещания применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к работнику |
|
| 07.06.2017-21.06.2017 | Департамент энергетики Администрации Томской области | Государственная инспекция труда в Томской области | Проверка в связи с обращением в Государственную инспекцию труда в Томской области бывшего работника Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» | Выявлено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначен административный штраф ответственному лицу | Постановление об административном правонарушении, совершенном должностным лицом |
1. Выплачен штраф; 2. Проведена внутренняя проверка кадровой документации; 3. Проведено рабочее совещание с целью недопущения нарушений подобного рода |
| 06.06.2017- 07.06.2017 |
ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС-3 по Верхнекетскому району |
Филиал №3 ГУ - ТРО ФСС РФ | Выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию на случай травматизма на рабочем месте | В результате проверки нарушений и замечаний не выявлено | Акт № 189/Р от 07.06.2017 |
Отсутствуют |
| 06.06.2017- 07.06.2017 |
ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС-3 по Верхнекетскому району |
Филиал №3 ГУ - ТРО ФСС РФ | Выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | В результате проверки начислена пеня в размере 2,54 руб. за несвоевременную оплату страховых взносов | Акт № 189/Н от 07.06.2017 | Пеня в размере 2,54 руб. оплачена за счет виновного лица |
| 01.06.2017 - по настоящее время | ОГУ «УГОЧСПБ ТО» | Контрольно-счетная палата Томской области | Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных учреждению в 2016 году | Акт ожидается в октябре 2017 года | ||
| Май-июнь 2017 года |
Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области / ООО «Центр кластерного развития Томской области» |
Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области |
Проверка эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства ООО «Центр кластерного развития Томской области»
Проверяемый период с 2016 – 2017 годы |
Выявлено 7 замечаний, 1 нарушение | Акт |
7 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений; 1 нарушение - было устранено в установленный срок |
| Май-июнь 2017 года |
Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области / АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области |
Проверка эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»
Проверяемый период с 2016 – 2017 годы |
Выявлено 10 замечаний | Акт | 10 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений |
| 18.05.2017-30.05.2017 | Департамент энергетики Администрации Томской области | Прокуратура Томской области | Проверка правомерности расходования в 2015-2016 гг. бюджетных средств Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» | Нарушений закона, относящихся к предмету проверки, не выявлено. | Акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона от 31.05.2017 | Отсутствуют |
| 26.04.2017 – 26.07.2017 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | ИФНС по г. Томску | Уточненная налоговая декларация предоставлена налогоплательщиком после истечения срока предоставления декларации и срока уплаты налога | Акт № 10-29/11889 налоговой проверки от 27.07.2017 | Решение № 10-29/8795о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.09.2017 |
Отсутствуют |
| 26.04.2017 | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | Прокуратура Томской области | Реализация в 1 квартале 2017 года мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» | Информация о выявленных замечаниях не поступала | Отсутствуют | - |
| 17.04.2017- 24.05.2017 | ОГУ «УГОЧСПБ ТО» | Контрольно-счетная палата Томской области | Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных учреждению в 2016 году | В результате проверки выявлено семь замечаний в части согласования структуры Учреждения с органами власти, предоставления форм годовой отчетности, отражения в бюджетном учете детализации показателей, утвержденных и доведенных бюджетных ассигнований, утверждения и ведения бюджетной росписи | Акт от 24.05.2017 |
Поведено рабочее совещание с работниками учреждения, на котором рассмотрены недостатки, отраженные в акте. Составлен и утвержден план мероприятий по устранению недостатков от 19.06.2017 с указанием сроков исполнения |
| 05.04.2017 | Комитет по вопросам ГО и ЧС | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о порядке рассмотрения обращений граждан | В результате проверки выявлен факт нарушения сроков предоставления ответа на обращение гражданина | Представление об устранении нарушений законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о порядке рассмотрения обращений граждан от 05.04.2017 № 07-07-2017 | Проведено рабочее совещание. Ответ направлен заявителю, исх. от 27.03.2017 № П-1518 |
| 27.03.2017 | Департамент энергетики Администрации Томской области | Отдел по контролю исполнения Комитета по общим вопросам Администрации Томской области | Состояние исполнительской дисциплины подразделении | В результате проверки выявлено 2 замечания в части нарушения срока рассмотрения входящих документов | Справка |
Выявлены замечания, составлен план мероприятий по их устранению с указанием сроков исполнения. СЗ № 23-0188 от 24.04.17; СЗ№ 23-0232 от 19.05.2017 |
| 27.03.2017 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Проверка соблюдения обязательных норм и требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности | Не выполнение в установленный срок предписания старшего государственного инспектора ТО в области охраны окружающей среды № 1-15 от 18.04.2016 | Протокол об административном правонарушении № 1-30 от 06.03.2017 | Постановление по делу об административном нарушении от 27.03.2017 |
| 09.03.2017-30.03.2017 | Департамент энергетики Администрации Томской области | Комитет государственного финансового контроля Томской области | Проверка соблюдения / несоблюдения Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» целей, условий, порядка предоставления субсидии в 2016 году | Нарушений не установлено, получателем субсидии соблюдены цели, условия, порядок предоставления субсидии | Заключение №79/19-09 от 30.03.2017 | Отсутствуют |
| 15.02.2017 – 10.03.2017 | ОГКУ «ТО МФЦ» | УФСБ России по Томской области | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений | Выявлено 7 нарушений | Акт № 124/Ш/90 от 06.03.2017 | Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений |
|
13.02.2017 – 17.02.2017 |
ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области | Проведение контрольно-технических мероприятий по оценке защищенности информации в информационно-телекоммуникационной системе ОГБУ «ОЦАИР ТО» | В результате проверки выданы рекомендации | Отчет о проведении контрольно-технических мероприятий | До 15.08.2017 направлено письмо в УФСБ по Томской области о разработке необходимых документов и выполнении рекомендаций |
| 23.01.2017- 31.03.2017 | ОГБУ «ТО ПСС» | Контрольно-счетная палата Томской области |
1.Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году ОГБУ «ТО ПСС», 2.Проверка финансово-хозяйственной деятельности |
В результате проверки выявлены недостатки, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности и использованием средств областного бюджета |
1.Представление от 26.04.2017 № 03-197/2 2.Акт проверки от 31.03.2017 |
Составлен план устранения нарушений, выполняется |
| 06.12.2016-19.12.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | Проверка эффективности использования и сохранности объектов недвижимого имущества | Неудовлетворительное техническое состояние имущества (объекта), несоответствие фактической планировки и планировки согласно технической документации |
Акт № 07-02/2016-86 проверки эффективности использования и сохранности объектов недвижимого имущества, Предписание об устранении нарушений от 20.12.2016 № 36/24 - 4201 |
По факту неудовлетворительного технического состояния имущества данный объект включен в предварительный перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, внесение изменений в техническую документацию и внесении измененных сведений в Реестр государственного имущества Томской области. |
| 27.10.2016-30.01.2017 |
ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС-6 ТО по Кожевниковскому и Шегарскому районам ОП с. Базой |
Межрайонная ИФНС России № 2 по Томской области | Камеральная проверка расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года, платежных поручений. Правомерность перечислений в установленный срок НДФЛ. | В результате проверки выявлена недоимка НДФЛ на сумму 2,3 руб. |
Акт от 10.02.2017 № 561 |
Недоимка в размере 2,3 руб. оплачена установленным порядком |
| 11.10.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Прокуратура Томской области | Дополнительные проверочные мероприятия по вопросу исполнения бюджетного законодательства | Направлены документы во исполнение требования | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 03.10.2016 – 07.10.2016 | ОГБУ «ТРРЦ» | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области | Контроль исполнения законодательства в сфере образования | Выявлено 10 нарушений | Предписание № 108 от 07.10.2016, акт № 190-н от 07.10.2016 | Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений |
| 13.09.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения действующего законодательства при передаче и обслуживании технических средств регулирования дорожного движения на территории г. Томска. а также при внедрении и использовании аппаратно-программных комплексов «Безопасный Город» | Направлены документы во исполнение требования | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 06.09.2016 – 19.09.2016 | ОГКУ «ТО МФЦ» | Прокуратура Томской области, Прокуратура Верхнекетского района | Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей при реализации уполномоченными органами власти функций по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности и контролю за соблюдением лицензионных требований | Нарушений не выявлено | ||
| 02.09.2016 – 16.09.2016 | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения Администрацией Томской области законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму, в том числе, реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности |
Информация о результатах проверки представлена в виде справки: - наличие фактов формализма при реализации сотрудниками Администрации Томской области мероприятий, предусмотренных государственной программой «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утв. постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а (далее – ГП); - отсутствие документов, подтверждающих фактическое исполнение мероприятий, предусмотренных ГП; - не осуществляются мероприятия, направленные на мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений |
Представление об устранении нарушений закона от 30.09.2016 № 27-07-2016 | Подготовлен план по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, предоставлен отчет о его исполнении |
| 29.08.2016 - 23.09.2016 | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, при реализации уполномоченными органами власти функции по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности и контролю за соблюдением лицензионных требований | Нарушение законодательства о недрах, а также об организации предоставления государственных услуг | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о недрах, а также об организации предоставления государственных услуг от 07.10.2016 № 1-71в-2016 | Постановление Администрации Томской области от 09.11.2016 г № 354а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 23.01.2006 № 2а"; Служебная проверка в соответствии с распоряжениями Губернатора Томской области от 09.11.2016 №№ 241-р-к, 242-р-к, 243-р-к, 244-р-к |
| 28.07.2017 – 04.08.2017 |
Структурные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО». ОПС-9 ТО по Молчановскому и Кривошеинскому районам: ПЧ с. Красный Яр, ПЧ с. Володино, ОП..с. Пудовка, ОП с. Иштан |
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Томской области | Внеплановая проверка по выполнению обязательных требований пожарной безопасности | В результате проверки выявлено замечание в части отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации | Акт проверки от 04.08.2017 № 22, предписание от 17.07.2017 № 22/1/1 |
Направлено письмо Председателю Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области от 08.08.2017 № 3-10/974; Исполняющему обязанности начальника Департамента по управлению государственной собственностью ТО от 08.08.2017 №3-10/973 о необходимости дополнительного финансирования на плановый период 2018-2020 по данному направлению – монтаж систем автоматичес-кой пожарной сигнализации на объектах ОГУ «УГОЧСПБ ТО» |
| 28.06.2016- 23.08.2016 |
Структурные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО». ОПС-9 ТО по Молчановскому и Кривошеинскому районам ПЧ с. Красный Яр, ПЧ с. Володино, ОП.с. Пудовка, ОП с. Иштан |
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеин-ского района управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Томской области |
Плановая проверка по выполнению обязательных требований пожарной безопасности |
В результате проверки выявлено замечание в части отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации |
Протокол от 23.08.2016 № 95, акт проверки от 23.08.2016 №31, предписание от 11.08.2016 № 31/1/1 |
Проинформирован Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области |
| 17.05.2016 | ОГБУ «ТО ПСС» | Прокуратура Октябрьского района г. Томска | Проверка готовности ОГБУ «ТО ПСС» к выполнению аварийно-спасательных работ |
Выявлены факты нарушения законодательства |
Представление об устранении нарушений лицензионного и трудового законодательства от 20.05.2016 № 1-138в -2016 | Нарушения устранены полностью |
| 16.05.2016-20.05.2016 | Комитет по вопросам ГО и ЧС | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции | Нарушений не установлено | Исх. от 16.05.2016 № 86-38-16 | Информация по запросу направлена в адрес Прокуратуры Томской области |
| 10.05.2016-12.05.2016 | Комитет по вопросам ГО и ЧС | Прокуратура Томской области | Проверка соблюдения законности при функционировании территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области |
В результате проверки установлено: 1.Комиссией по ЧС не в полной мере обеспечивается выполнение возложенных на нее задач; 2.Не создана рабочая группа по прикрытию строящихся микрорайонов г. Томска подразделениями пожарной охраны, не разработан план ее работы; 3. Нарушение закона в деятельности ЕДДС |
Представление об устранении нарушений законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 12.05.2016 № 7-07-2016 |
1.Задачи Комиссии по ЧС определены в соответствии с действующим федеральным законодательством; 2.Утвержден состав рабочей группы; 3.Вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на развитие ЕДДС муниципальных образований будет рассматриваться при поступлении дополнительных денежных ассигнований в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований |
| 26.04.2016 – 28.04.2016 | ОГКУ «ТО МФЦ» | Прокуратура Томской области, Прокуратура Ленинского района г. Томска | Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности | Нарушений не выявлено | ||
| 21.04.2016-21.07.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | ИФНС по г. Томску | Налог на доходы физических лиц за 1 кв. 2016 г. | Неправомерное не перечисление в установленный срок удержанных сумм налога на доходы физических лиц | Решение № 25-38/1065 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения | Отсутствуют |
| 19.04.2016 – 29.04.2016 | ОГКУ «ТО МФЦ» | Прокуратура Томской области, Прокуратура Советского района г. Томска | Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности | Нарушений не выявлено | ||
| 14.04.2016 – 22.04.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения действующего законодательства о безопасности дорожного движения | Направлены документы во исполнение требования | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 08.04.2016 – 28.04.2016 | ОГКУ «ТО МФЦ» | Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области | Проверка по вопросу доступности предоставления государственных услуг населению | Нарушений не выявлено | Справка от 28.04.2016 | |
| 24.03.2016-05.04.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Прокуратура Томской области | Проверка соблюдения бюджетного законодательства | Выявлены нарушения законодательства о закупках, о защите информации, бюджетного законодательства | Представление об устранении нарушений законодательства о закупках, о защите информации, бюджетного законодательства от 05.04.2016 № 1-53в-2016 |
Проведено совещание по рассмотрению представления. По итогам совещания применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к работникам за нарушение положений 44-ФЗ, за отсутствие контроля за сохранение информации, имеющей ограниченный доступ |
| 22.03.2016- 18.04.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Проверка соблюдения обязательных норм и требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности | Выявлены нарушения обязательных требований: выброс вредных (загрязняющих) веществ; не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; не осуществлено отнесение образующихся отходов к конкретному классу опасности; не ведется учет в области обращения с отходами. | Акт проверки от 18.04.2016, Предписание № 1-15 об устранении выявленных нарушений законодательства от 18.04.2016 | Постановление №1-56 о назначении административного наказания от 20.05.2016, Постановление №1-57 о назначении административного наказания от 20.05.2016 |
| 18.03.2016 – 25.03.2016 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | Прокуратура Томской области | Проверка исполнения действующего законодательства о транспортной безопасности | Направлены документы во исполнение требования |
Отсутствуют |
Отсутствуют |
|
01.03.2016 –30.03.2016 |
АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» | Минюст России | Документарная проверка на предмет соответствия деятельности, в том числе, по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям и законодательству Российской Федерации за период с 01.03.2013 по 29.02.2016 |
В результате проверки выявлено 7 нарушений, в том числе, нарушения законодательства Российской Федерации и несоответствие сведений о расходования денежных средств |
Акт проверки АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» от 30.03.2016 №16 | Отсутствуют |
|
02.02.2016 -11.03.2016 |
ОГУ «УГОЧСПБ ТО» | Комитет государственного финансового контроля Томской области | Проверка эффективности и результативности использования средств при осуществлении учреждением финансово-хозяйственной деятельности | В результате проверки выявлено три замечания в части несвоевременной оплаты командировочных расходов, недоплаты премии руководителю, неправильно установленного лимита кассы | Акт от 28.03.2016 № 79-18/15 | Поведено рабочее совещание с работниками учреждения, на котором рассмотрены все недостатки, отраженные в акте. Составлен и утвержден план мероприятий по устранению недостатков от 29.04.2016 с указанием сроков исполнения |
| 01.02.2016 – 26.02.2016 | ОГКУ «ТО МФЦ» | Управление Роскомнадзора по Томской области | Деятельность по обработке персональных данных | Нарушений не выявлено | Акт № А-70/4/2-нд от 26.02.2016 | |
| 18.11.2015 - 25.12.2015. В настоящее время проверка продлена | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
ТУ Росфиннадзора в Томской области |
Проверка средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных кластеров, заказчиком и соисполнителем которых является Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области Проверяемый период: 2013 – 2014 годы и отдельные вопросы 2015 года |
В настоящее время информация отсутствует | ||
| 11.11.2015 - 11.01.2016 | Комитет по государственно-правовым вопросам | Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области |
Соблюдение Администрацией Томской области требований антимонопольного законодательства | Нарушений не выявлено | Акт проверки | Отсутствуют |
| 09.2015 | Администрация Томской области | Прокуратура Томской области | Исполнение законодательства о противодействии коррупции в Администрации Томской области в части соблюдения государственными служащими установленной ст.ст. 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанности представлять сведения о своих доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей | Выявлены факты нарушения законодательства | Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства от 25.09.2015 № 86-05-2015 | Организовано проведение проверок, по итогам которых виновные лица привлечены к ответственности. Осуществлена процедура контроля за расходами в отношении государственного гражданского служащего Томской области |
| 07.09.2015 – 19.12.2015 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р |
Проверка эффективности предоставления субсидий некоммерческим организациям Проверяемый период с 21.08.2013 по 31.12.2014 |
Все указанные в справке о проведении анализа эффективности предоставления субсидий АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» замечания и нарушения дублировали указанные в справке от 31.03.2015 года Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области | Замечания и нарушения устранены на момент проверки рабочей группой | |
| 07.09.2015 – 19.12.2015 |
АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» |
Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р |
Проверка эффективности предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям Проверяемый период с 01.01.2013 по 30.06.2015 |
Указанные в справке о проведении анализа эффективности предоставления субсидий АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» замечания и нарушения дублировали указанные в акте проверки от 21.07.2015 года Контрольно-счетной палаты Томской области | Замечания устранены | |
| 29.06.2015-21.07.2015 | АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» | Контрольно-счетная палата Томской области |
Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 – 2014 годах Проверяемый период с 01.01.2012 по 31.12.2014 |
Выявлены нарушения | Акт проверки от 21.07.2015 |
В соответствии с полученным Представлением Контрольно-счетной палаты Томской области № 03-374/2 от 30.07.2015 АНО «Томским консорциумом» приняты следующие меры: 1. «Неправомерно использованы средства субсидии в сумме 136,6 тыс.руб.». В областной бюджет Томской области возвращено: - 100 тыс.руб. (платежное поручение № 192 от 20.08.2015г.), - 20,7 тыс.руб. (платежное поручение № 193 от 20.08.2015г.), - 15,9 тыс.руб. (платежное поручение № 194 от 20.08.2015г). Замечания по нарушению требований отчета по Соглашению. Замечания по подготовке отчета приняты к сведению для подготовки отчета в 2015 году. 2. В отчете о выполнении Плана работ отражено выполнение мероприятий в 1010%-ом объеме, при этом есть отклонения, правомерно писать реальный % выполнения. Замечания приняты к сведению и учтены при формировании договоров с соисполнителями и принятии отчетов в 2015 году. 3. Отчет ТГПУ по финансовой поддержке талантливой молодежи сформирован с замечаниями. Дополнительно запрошен отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях финансовой поддержки молодежи за 2013 год (ТГПУ). Подлинник отчета в «Томском консорциуме», копия передана в Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области. Копия отчета предоставлена в КСП ТО. 4. Замечания в учетной политике Томского консорциума в части порядка организации аналитического учета бюджетных средств. Внесены изменения в Учетную политику «Томского консорциума» в целях бухгалтерского учета (стр.10 документа). Изменения утверждены Приказом № 9 от 03.08.2015 года. |
| С 18.05.2015 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» |
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Томской области. |
Проверка по сообщению о неправомерных действиях лиц, ответственных за ведение хозяйственной деятельности АНО «ТРИЦ» Проверяемый период с 21.08.2015 по 31.12.2014
|
О выявленных нарушениях информация не представлена | Акт проверки не представлен. | |
| 17.02.2015 - 31.03.2015 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» | Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области совместно с Комитетом государственного финансового контроля Администрации Томской области |
Проверка эффективности деятельности организации Проверяемый период с 21.08.2013 по 28.02.2015 |
Выявлены 32 замечания |
14 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений. 4 нарушения - были устранен в срок до 23 июня 2015 года. 14 замечаний – были выявлены Контрольно-счетной палатой Законодательной Думы Томской области и устранены к моменту начала проверки Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области |
|
| 24.10.2014 | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | Природоохранная прокуратура Томской области | Нарушение законодательства о недрах | Превышение сроков предоставления государственных услуг, связанных с пользованием участками недр местного значения | Представление от 24.10.2014 | Устранено |
| 10.10.2014 - 24.11.2014 | АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» | Контрольно-счетная палата Томской области |
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» Проверяемый период с 21.08.2013 по 30.09.2014 |
Выявлено 14 замечаний |
Акт проверки от 24.11.2014 |
1 замечание - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений. 13 нарушений - были устранены в сроки, установленные проверяющим органом (22.01.2015г.) |
|
17.06.2014 - 20.06.2014 |
Администрация Томской области и иные исполнительные органы государственной власти Томской области |
Комиссия Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу |
Организация и состояние работ по технической защите информации, обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных в Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области |
В результате проверки выявлено 1 нарушение |
Акт проверки от 20.06.2014 № 185с/р |
Выявленные недостатки и нарушение устранены в установленный срок. Доложено в Управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу № 330с/р от 11.11.2014 |
| 08.2013 | Администрация Томской области | Прокуратура Томской области | Исполнение законодательства о противодействии коррупции в Администрации Томской области в части представления государственными гражданскими служащими Администрации Томской области и лицами, замещающими государственные должности Томской области справок о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей | Выявлены факты нарушения законодательства | Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства от 27.08.2013 № 86-05-2013 | Организовано проведение проверок, по итогам которых виновные лица привлечены к ответственности |
* - информация предоставлена структурными подразделениями Администрации Томской области. Свод размещен Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области.
