Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - ВЦП) согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за реализацию ВЦП заместителя начальника Департамента – председателя комитета по физической культуре и спорту А.Н.Вакурина.
3. Главному специалисту комитета по физической культуре и спорту (С.Р.Приходько):
1) осуществлять ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП в рамках мониторинга государственной программы Томской области, в состав которой входит ВЦП, в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации;
2) направить отчет о выполнении объемов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, утверждаемых приложением к ВЦП, в Департамент финансов Томской области и Департамент экономики Томской области в срок до 5 марта 2019 года;
3) направить копию настоящего приказа в Департамент финансов Томской области не позднее 3 рабочих дней после его подписания;
4) направить копию настоящего приказа в Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области не позднее 7 рабочих дней после его подписания.
4. Заместителю начальника Департамента – председателю комитета по физической культуре и спорту (А.Н.Вакурин) обеспечить внесение сведений о ВЦП в автоматизированную систему «БИС-СБОР» в сроки, установленные для формирования проекта государственной программы Томской области, в состав которой входит ВЦП, а также изменений в нее.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента М.В.Максимов
Ознакомлен:
|
______________ |
А.Н. Вакурин – заместитель начальника Департамента – председатель комитета по физической культуре и спорту |
______________ |
С.Р.Приходько – главный специалист комитета по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
||
С.Р.Приходько
УТВЕРЖД
УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
от _____________ 2018 № ______
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СПБ) |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|||||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
Первый |
|||||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области |
|||||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие физической культуры и массового спорта |
|||||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
|||||||
|
Задача СПБ согласно положению о СПБ (уставу СБП) |
Создание условий для развития массового спорта |
|||||||
|
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
Очередной финансовый год (2018) |
Плановый год 1 (2019) |
Плановый год 2 (2020) |
||||
|
Количество проведенных официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
единиц |
87 |
87 |
87 |
||||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
|||||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||||||
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
||||||
|
2018 год |
1102 |
0816000000 |
620 |
22 500,0 |
||||
|
|
1102 |
0816000000 |
240 |
50,0 |
||||
|
|
1003 |
0816020050 |
310 |
1 324,8 |
||||
|
|
1101 |
0816040310 |
520 |
48 293,5 |
||||
|
|
1102 |
0816000000 |
620 |
9 000,0 |
||||
|
Всего |
|
|
|
81 168,3 |
||||
|
2019 год |
1102 |
0816000000 |
620 |
22 000,0 |
||||
|
|
1102 |
0816000000 |
240 |
50,0 |
||||
|
|
1003 |
0816020050 |
310 |
1 324,8 |
||||
|
|
1101 |
0816040310 |
520 |
41 780,5 |
||||
|
Всего |
|
|
|
65 155,3 |
||||
|
2020 год |
1102 |
0816000000 |
620 |
22 000,0 |
||||
|
|
1102 |
0816000000 |
240 |
50,0 |
||||
|
|
1003 |
0816020050 |
310 |
1 324,8 |
||||
|
|
1101 |
0816040310 |
520 |
41 780,5 |
||||
|
Всего |
|
|
|
65 155,3 |
||||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Основные проблемы:
- Низкий процент населения систематически занимающегося физической культурой и спортом.
- Недостаточная эффективность пропаганды ценностей физической культуры и спорта и, как следствие, недостаточная мотивация и заинтересованность жителей Томской области в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Основные направления работ по решению проблем:
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях Томской области. В частности, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Томской области.
- Реализация Закона Томской области от 13 декабря 2006 года N 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта», в рамках которого инструкторами осуществляется агитационно-пропагандистская и спортивно-оздоровительная работа с населением по месту жительства и проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.
- Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, коллегий, торжественных собраний, вечеров, подготовка и размещение информационных и агитационных материалов).
- Организация и проведение мероприятий по сдаче норм ГТО (региональные и межмуниципальные фестивали ГТО), в том числе подготовка соответствующих кадров, оснащение пунктов сдачи норм ГТО необходимым инвентарём и оборудованием.
Краткое описание результатов реализации показателей цели ВЦП за год, предшествующих году разработки ВЦП:
В 2017 году на территории Томской области проведено 73 физкультурных мероприятий среди различных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, детей-сирот, из них 20 комплексных физкультурных мероприятий.
Проведено 6 массовых физкультурных мероприятия для различных категорий и возрастных групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования:
- по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»;
- по лыжным гонкам «Лыжня России »;
- по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;
- по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч»;
- всероссийский день бега «Кросс Нации»;
- по самбо «Всероссийский День самбо».
Участниками вышеуказанных физкультурных мероприятий среди различных групп населения стали 29,5 тыс. жителей Томской области.
В 2017 году в рамках реализации Закона Томской области от 13 декабря 2006 года № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» в муниципальных образованиях осуществляли физкультурную работу с населением по месту жительства 277,9 инструкторов по физической культуре и спорту, ими организовано 4 671 спортивно-массовых мероприятий, участие в которых принял 127 665 жителей Томской области.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность) |
Методика расчета показателей |
Исходная информация для расчета показателей |
|
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие 1) |
штука |
рост |
подсчёт суммарного количества |
отчет о реализации государственного задания подведомственными учреждениями |
|
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие 1) |
человек |
рост |
подсчёт суммарного количества |
отчет о реализации государственного задания подведомственными учреждениями |
|
Количество лиц пенсионного возраста, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (мероприятие 2) |
человек |
рост |
подсчёт суммарного количества |
приказы Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
Количество организаций социальной сферы получивших оценку качества оказания услуг (мероприятие 3) |
единиц |
рост |
подсчёт суммарного количества |
протокол заседания общественного совета при Департаменте молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
Количество занимающихся (мероприятие 4) |
человек |
рост |
подсчёт суммарного количества |
годовой информационный отчет о реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ |
|
Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок (мероприятие 5) |
комплект |
рост |
подсчёт суммарного количества |
отчет о целевом использовании субсидии |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Вакурин Анатолий Николаевич, заместитель начальника Департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с региональными спортивными федерациями по видам спорта, общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, Министерством спорта Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными образованиями Томской области |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП |
Приходько Светлана Ростиславовна, главный специалист комитета по физической культуре и спорту Департамента |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
1. Отставание в развитии материально-технической базы |
1. Низкая обеспеченность населения современными спортивными сооружениями не позволяет удовлетворить потребности всех желающих заниматься физической культурой и спортом |
|
2. Недостаточная эффективность пропаганды ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
2. Недостаточная мотивация и заинтересованность жителей Томской области в систематических занятиях физической культурой и спортом, ведением здорового образа жизни |
|
3. Негативные изменения в мировой экономике и экономике России |
3. Отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области, что негативно сказывается на финансировании отрасли |
|
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |
Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер не выявлены |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов |
Расходы на мероприятие (тыс.руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
С (месяц/год) |
По (месяц/ год) |
2018 |
2019 |
2020 |
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
1 |
Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в сфере создания благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), указанных в приложении к ВЦП
|
01.2018 |
12.2020 |
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» |
1102 0816000000 620 |
22 500,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме |
ед. |
3 |
3 |
3 |
|
показатель качества: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
2 |
Выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особенные заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
Назначение и выплата дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особенные заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
01.2018 |
12.2020 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
1003 0816020050 310 |
1 324,8 |
1 324,8 |
1 324,8 |
показатель объема: количество лиц пенсионного возраста, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
человек |
48 |
48 |
48 |
|
3 |
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы; проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг; представление информации о проведенной оценке качества оказания услуг организациями в общественный совет |
01.2018 |
12.2020 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
1102 0816000000 240 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
показатель объема: количество организаций социальной сферы получивших оценку качества оказания услуг
|
единиц |
8 |
8 |
8 |
|
4 |
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
Предоставление субсидии местным бюджетам на:
2) приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы.
|
01.2018 |
12.2020 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
1101 0816040310 520 |
48 293,5 |
41 780,5 |
41 780,5 |
показатель объема: количество занимающихся |
человек |
20 400 |
19 366 |
19 366 |
|
5 |
Оборудование площадок ГТО: приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области |
Предоставление субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области
|
01.2018 |
12.2018 |
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» |
1102 0816000000 620 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
показатель объема: количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок |
комплект |
30 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по ВЦП |
81 168,3 |
65 155,3 |
65 155,3 |
|
||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе «Создание благоприятных условий для увеличения охвата
населения спортом и физической культурой»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными
государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
|
№ п/п |
Наименование государственной услуги (работы) |
Содержание государственной услуги (работы) |
Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) |
Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) |
Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) |
Значения показателя объема государственной услуги (работы) |
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
1. |
Государственные работы |
||||||||||
|
1.1 |
Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий |
Обеспечение местом проведения физкультурного мероприятия, приобретение наградного материала, сувенирной продукции, организация транспортного обеспечения медицинского обеспечения, организация работы судей, обеспечение безопасности |
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области |
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томкой области» |
Количество мероприятий, единиц |
77 |
77 |
77 |
12 624,43 |
12 624,43 |
12 624,43 |
|
1.2 |
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
Организация и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе: конференции, конкурсы, торжественные собрания, мастер-классы, семинары, семинары-совещания, коллегии, награждения победителей, призеров, лауреатов областных конкурсов |
Нет |
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томкой области» |
Количество мероприятий, единиц |
11 |
11 |
11 |
4 375,57 |
4 375,57 |
4 375,57 |
|
1.3 |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
Обеспечение местом проведения физкультурных и спортивных мероприятий, приобретение наградного материала, сувенирной продукции, организация транспортного обеспечения медицинского обеспечения, организация работы судей, обеспечение безопасности |
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области |
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томкой области» |
Количество мероприятий, единиц |
10 |
10 |
10
|
5 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ИТОГО: |
22 500,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
||||||||
